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天津外国语大学政府采购实施管理办法(试行)
2014-11-21 11:13  

第一章  总则

    第一条  为规范学校采购行为,不断提高学校采购工作质量和投资效益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《天津市预算单位政府采购管理暂行办法》等相关法规,并结合我校的实际情况,制定本办法。

    第二条  学校使用财政性资金采购各类货物、服务和工程均适用于本办法。

    第三条  学校实施政府采购工作应当遵循配置标准适当、过程规范有序、信息准确公开的原则。

第二章  采购工作的组织管理

    第四条  学校政府采购领导小组是学校实施政府采购工作的领导机构。组长由校长担任,副组长由分管政府采购工作的校领导担任。领导小组成员由财务处、审计处、资产管理处等相关部门负责人组成,领导小组下设办公室,其日常办公职能由资产管理处执行。

    第五条  资产管理处是学校实施政府采购的集中管理部门。主要负责拟定学校集中采购工作的政策、办法,定期向学校政府采购领导小组报告采购工作情况;对采购计划的合规性、可行性以及适用的采购方式等因素进行审核;对形成采购计划的集中执行采购项目,按照政府采购程序执行集中采购;对符合分散执行标准的采购项目授权申购部门自行采购;对超过学校规定限额标准的采购项目组织校级论证或验收事项;对已签订采购合同的集中采购项目进行合同执行的追踪监控;对符合结款要求的集中采购项目拟定结款计划,履行付款手续;组织协调其它与政府采购相关的事项。

    第六条  采购需求部门对其所拟定的采购计划的必要性、明晰性、可行性负有直接责任。采购计划标的应当与实际使用用途或功能相匹配,根据货物、服务或工程等不同类别的项目拟定采购计划书,需求标的信息应当明晰、准确、完整。在形成采购计划阶段,采购需求部门还应当落实预算资金、使用地点、采购项目负责人、设备保管人等事项。采购学校规定限额以上的项目,采购需求部门应当进行专家论证、组织专家小组验收。采购计划的审批按照学校有关行政事项审批程序进行。按照学校的有关要求,完成其它与采购相关的事项。

    第七条  学校各专项资金归口管理部门可以针对专项资金中涉及采购事项的具体情况,按照既符合有关的规范要求又简明清晰的原则,统筹制定采购事项的具体操作流程,保障申购事项顺利进行。

    第八条  学校财务处负责按照相关法规政策要求,对采购事项所涉及的资金进行统筹管理,做好合同款项结算复核、资金支付等事项。

    第九条  学校审计处负责按照相关法规政策要求,制定相应的采购监督检查机制和办法,对学校采购事项履行监督职能。

    第十条  学校实施政府采购的组织形式,以集中采购与分散采购适当结合为基本原则,集中采购或分散采购均应当由采购申请部门制定、报送采购计划,经批准后方可执行。资产管理处根据相关法规政策和学校规定确定具体的采购执行方式。

    第十一条 集中采购形式中,其适用品目范围与限额标准按照当年度天津市财政局制定的相关文件为依据。凡在集中采购范围内的采购项目均应当实施集中采购。财政专项资金采购项目、学校年度集中采购预算项目以及天津市政府采购目录内的协议供货、定点采购和电子订单采购方式的项目,均需执行集中采购。集中采购项目由学校资产管理处集中执行。

    第十二条 集中采购范围以外的采购项目,由学校资产管理处组织实施分散采购。分散采购的具体实施办法根据采购额度划分为集中执行和分散执行,具体方法的制定和修订由学校政府采购工作领导小组审议,每年度根据天津市财政局更新的政府集中采购目录和采购限额标准,电子订单采购、协议供货、定点采购的范围以及学校实际情况进行修订。

    第十三条 政府采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价和国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。在具体采购项目实施中,应当依据采购品目、预算金额以及与之相对应的相关规定确定具体适用的采购方式。

第三章  采购的一般流程

    第十四条 学校政府采购实施分为项目计划审批和项目执行两个阶段。

    第十五条 项目计划审批阶段,由采购申请部门依据学校配置管理的相关规定(另行修订)以及学校行政事项审批权限,拟定、审批采购计划(另附采购计划审批表)。使用专项资金的采购项目按照该专项资金的具体使用要求以及审批权限拟定采购计划。

    第十六条 项目执行阶段,按照采购方式的不同

    (一)集中执行项目:

    1、资产管理处将经过学校或专项资金管理部门审批通过的采购计划,按规定形成具体的执行计划,确定政府采购委托机构和采购方式,按期上报天津市教委财务处和天津市财政局审批;

    2、依据上级主管部门审批结果由学校集中采购执行部门进行采购执行、合同签订、供货以及组织验收等相关工作;

    3、需求部门凭验收单(报告)及发票到资产管理处办理资产入账手续;

    4、集中采购执行部门按照审计部门的相关规定进行采购审计;

    5、财务部门对已办理资产入账手续和完成审计的采购项目给予付款。

    (二)分散执行项目:

    1、资产管理处依据学校制定的分散执行项目的标准审核采购计划和执行方式;

    2、需求部门按照资产管理处的审核意见执行分散采购,自行组织询价、合同签订、供货以及验收等相关工作;

    3、需求部门凭采购合同(伍仟元以上项目)、验收单、发票等到资产管理处登记备案采购信息,对于符合资产入账标准的采购项目办理入账手续;

    4、伍仟元以上分散执行采购项目由需求部门按照审计部门的相关规定履行审计手续;

    5、需求部门到财务部门对已办理资产入账手续和完成审计的采购项目办理付款手续。

第四章  采购合同管理

    第十七条 资产管理处负责集中采购项目合同的管理工作。

    合同的签署:由资产管理处组织实施采购的项目,采购合同由其主要负责人审核签署。

    合同执行的追踪控制:采购合同签订后,资产管理处在应加强合同执行情况的监督,力求确保货品按质、按量、如期到达。

    合同的变更:采购合同签订后,因特殊原因需要对合同条款进行变更的,申购部门必须提交合同变更申请,经相关负责人审批后,报审计部门备案。需要继续与供应商进行谈判的,由资产管理处组织相关人员参加谈判。

    第十八条 分散执行的采购项目,其采购合同由申购部门负责人签署,申购部门应做好采购合同保管工作。

第五章 采购档案管理

    第十九条 集中采购项目档案的整理、保管与归档,由资产管理处设专人负责。集中采购档案保管到期后,及时移交学校档案部门保存。采购档案不得伪造、隐匿或销毁。

    第二十条 采购档案管理主要内容包括:采购方案、候选供应商谈判文件(包括供应商报价、产品配置、服务方案、重要承诺等)、评审文件、采购记录、候选供应商及采购小组成员等相关人员签字文件、采购结果批复、招投标相关文件,采购合同、合同类文件签署意见单、质疑答复、投诉处理决定及其他重要文件等材料。

第六章  采购工作的监督

    第二十一条  学校审计部门、纪检监察部门对政府采购工作的程序执行、资金使用等方面进行全面监督,为采购工作规范有序地实施提供监督保障。

    第二十二条  学校实施政府采购的集中管理部门应当开发使用采购信息管理平台,公开必要的采购信息,保证采购相关人的知情权,配合监督部门的全面监督。

    第二十三条  采购相关各单位应自觉遵守采购相关法规,积极配合审计、纪检监察部门的工作,自觉接受监督检查。

    第二十四条  对政府采购过程中出现的违反相关规定的行为,学校依据相关法律、法规及学校有关规定处理。

第七章  附则

    第二十五条  本办法未涉及的事项,按照国家和天津市有关法规和文件执行。

    第二十六条  本办法自公布之日起施行,由学校政府采购领导小组办公室负责解释。

2014年6月18日

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